| 序號 | 目標 | 負責人 | 執(zhí)行人 | 措施內(nèi)容 | 完成日期 | 檢查 |
| 1 | 安全管理目標 |
| 李四 | 制定安全及工廠管理5年規(guī)劃 | 2月30日 |
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| 制定年度安全工作計劃，制定五定計劃表，紅頭文件簽發(fā)。 | 1月15日 |
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| 制定月度工作計劃 | 每月前5個工作日 |
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| 修訂《安全生產(chǎn)方針目標》確定安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標、指標（審核、評審、簽發(fā)） | 1月15日 |
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| 機構(gòu)變更、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后等應及時對安全生產(chǎn)目標、指標進行評審，如需調(diào)整，應以文件形式發(fā)布。 | 即時 |
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| 制作安全生產(chǎn)目標指標評審表。每月對的安全生產(chǎn)目標、指標的進行評審；根據(jù)評審結(jié)果，組織對完成目標的措施、行動計劃進行補充、完善。? | 1月15日 |
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| 制定HSE半年/半年評價總結(jié)。 ? ? （對安全目標指標年度評審，對《規(guī)劃》進行評價，根據(jù)結(jié)論進行調(diào)整） | 6月30日；12月30日 |
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| 分解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標、指標，制定安全生產(chǎn)目標責任書 | 1月15日 |
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| 2 | 安全目標責任書 |
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| 公司領(lǐng)導與上級公司簽訂安全目標責任書 | 1月15日 |
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| 公司領(lǐng)導與部門領(lǐng)導簽訂安全目標責任書 | 1月15日 |
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| 部門領(lǐng)導與下屬全權(quán)簽訂安全目標責任書； | 1月15日 |
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| 全員簽訂安全承諾書 | 1月15日 |
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| 開展員工安全、環(huán)保職業(yè)培訓。 | 1月30日 |
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| 3 | 危險源辨識及評價 |
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| 開展危險源，安全隱患基礎知識培訓 | 3月15日 |
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| 自下而上全員進行危險源辨識。 | 3月30日 |
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| 開展評審會：開展風險評價，明確危險源等級，制定管控措施，加強高危作業(yè)、異常作業(yè)危險源的辨控和管理（制訂清單） | 4月1日～4月8日 ? ? （安全例會召開） |
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| 匯總危險源辨識清單，明確各級、個區(qū)域危險源責任人。領(lǐng)導審核、簽發(fā)危險源。 | 4月15日 |
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| 建立危險源風險監(jiān)控和監(jiān)視測量儀器（設備）的控制程序。 | 4月15日 |
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| 三級以上（含三級）危險源制定應急預案，制定演練計劃，開展演練 | 4月20日 |
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| 開展危險源培訓全員培訓。 | 4月30日 |
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| 開展危險源班組培訓。 | 4月15日～5月30日 ? ? （五期班組活動） |
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| 對“新工藝、新設備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時，開展動態(tài)危險源辨識 | 即時 |
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| 4 | 隱患排查 |
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| 各班組、各部門每月組織隱患排查并及時上交安全員 | 每月25個工作日前 |
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| 歸納總結(jié)隱患排查表，并上交安環(huán)部 | 每月前5個工作日 |
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| 5 | 安全生產(chǎn)預警 |
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| 安全生產(chǎn)預警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表事故隱患、教育培訓、應急演練、安全事故（第1-8項）。 | 每月前5個工作日 |
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| 安全生產(chǎn)預警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表生產(chǎn)設備（第9-13項）。 |
| 安全生產(chǎn)預警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)場員工（第16項）。 |
| 6 | 月度安全例會 |
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| 上月安全生產(chǎn)目標指標情況、安全費用使用情況分析、安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會） | 每月前5個工作日 |
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| 7 | 6月安全月主題活動 |
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| 制定活動計劃，并根據(jù)計劃實施。（歷年安全事故學習，安全綜合大檢查、防汛防臺應急演練） | 6月30日 |
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| 8 | 文件制度修訂 |
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| 根據(jù)法律法規(guī)、上級部門文件修訂我司安全體系文件。 ? ? ? （安全管理制度：安全生產(chǎn)責任制度；安全生產(chǎn)檢查管理辦法；安全生產(chǎn)應急管理辦法；危險化學品管理辦法；消防安全管理辦法；治安保衛(wèi)管理辦法；建設項目安全設施三同時管理辦法；受限空間作業(yè)安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓記錄；檢測、報警儀器維護校驗記錄；職業(yè)病防治管理辦法；內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審報告；安全規(guī)程審批記錄；協(xié)力人員清單；違章違紀記錄；安全生產(chǎn)事故問責辦法） | 即時 |
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| 9 | HSE法律、法規(guī)合規(guī)性評價 |
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| 收集符合公司的法律、法規(guī)并評價。 | 即時 |
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| 法律、修訂后后及時評價。 | 即時 |
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| 每年對法律法規(guī)進行合規(guī)性評審。（評審會、簽發(fā)） | 5月5日（安全例會） |
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| 教育員工學習法律法規(guī)（班組活動臺賬中學習2周） | 6月30日 |
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| 10 | 人員安全資質(zhì) |
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| 建立我司持證標準；安全管理人員、特種設備人員清單。 | 2月30日 |
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| 發(fā)現(xiàn)即將到期人員及時通知復證 | 即時 |
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| 11 | 安全費用 |
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| 建立安全費用月度預算、使用清單，每月安全費用分析 ? ? ? （安全防護設施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、消防、防爆等設施支出；應急救援器材和應急演練支出；重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價和標準化建設支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；作業(yè)人員安全防護用品支出；安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的推廣應用支出；特種設備檢測檢驗支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；按規(guī)定繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證） | 1月30日 |
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| 12 | 崗位規(guī)程 |
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| 對安全規(guī)程進行評估， | 6月5日（安全例會） |
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| 安規(guī)規(guī)程培訓學習。 | 6月15日 |
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| 班組活動學習安全操作規(guī)程。 | 6月6日～6月24日 |
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| 對“新工藝、新設備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時，開展動態(tài)危險源辨識，修訂崗位規(guī)程，（修訂評估、學習、培訓） | 即時 |
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| 13 | 安全教育培訓 |
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| 編制安全教育培訓計劃 | 12月30日 |
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| 每月培訓并開展培訓評估 | 每月30日前 |
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| 修訂三級安全教育教材。 | 3月30日 |
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| 對新進員工進行三級安全教育。 | 即時 |
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| 新員工師徒帶教。 | 即時 |
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| 進行年度安全評估 ? ? （培訓策劃、培訓實施、培訓效果等含在HSE總結(jié)中） | 12月30日 |
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| 14 | 職業(yè)健康管理 |
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| 勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇 | 即時 |
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| 建立、完善員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案 | 即時 |
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| 要求組織員工參加崗前、離職體檢 | 即時 |
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| 組織員工參加崗中體檢 | 10月30日 |
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| 建立職業(yè)病危害應急預案并每年組織演練 | 10月30日 |
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| 開展職業(yè)危害教育培訓 | 10月30日 |
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| 開展職業(yè)病危害因素檢查 | 9月30日 |
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| 職業(yè)健康報告?zhèn)浒?/td> | 11月15日 |
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| 工作服、工作鞋采購、發(fā)放 | 春秋兩季 |
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| 易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發(fā)放（各部門主管），并保留領(lǐng)用記錄 | 每月 |
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| 對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，并及時反饋整改情況 | 每季 |
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| 對入庫勞防用品進行質(zhì)量檢查 | 每月 |
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| 15 | 危險化學品管理 |
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| 建立使用的危險化學品清單，并根據(jù)入庫及時更新， | 2月15日 |
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| 要求供應商根據(jù)不同的產(chǎn)品提供相關(guān)的危險化學品的MSDS。 | 即時 |
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| 修訂倉庫四牌一圖 | 2月15日 |
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| 我司化學品總類，特性防范措施培訓 | 2月30日 |
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| 定期組織危險化學品應急演練，并保存相關(guān)演練、評估記錄。 | 2月30日 |
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| 16 | 電氣安全管理 |
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| 工廠防雷設施年檢（含倉庫） | 4月30日 |
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| 倉庫防雷年檢（一年一次，甲類倉庫一年；兩次） | 10月30日 |
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| 電器具每季進行檢查，保存點檢記錄 | 每季 |
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| 17 | 防災管理 |
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| 組織防災減災應急模擬訓練和演習 | 8月30日 |
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| 檢查防災減災物資，并保存檢查記錄 | 8月30日 |
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| 組織宣傳普及防災減災和救護、疏散等知識（在班組活動中體現(xiàn)，兩周） | 8月15日～8月30日 |
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| 18 | 消防管理 |
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| 開展防火安全教育和培訓（119消防日活動日） | 11月30日 |
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| 開展消防應急演練，并保存相關(guān)培訓、應急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經(jīng)消防支隊消防員演練） | 11月30日 |
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| 建立消防器材臺帳 | 1月30日 |
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| 滅火器、消防栓每月點檢 | 每月 |
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| 煙感報警點檢 | 每季 |
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| 廠房消防設施年檢 | 4月30日 |
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| 建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實管控措施，懸掛安全標志 | 2月30日 |
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| 19 | 交通安全管理 |
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| 開展交通安全學習（在班組活動中體現(xiàn)，兩周）） | 5月10日～5月25日 |
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| 開展交通安全應急演練（5.25交通安全宣傳日） | 5月10日～5月25日 |
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| 20 | 安全檢查 |
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| 元旦、春節(jié)、五一、端午、清明、中秋、國慶節(jié)前安全檢查 | 按計劃落實 |
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| 安全員每日巡查、生產(chǎn)班組每班巡查 | 每天 |
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| 危險源每月專項安全檢查 | 每月 |
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| 每周綜合檢查 | 每周 |
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| 21 | 危險廢棄物處置 |
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| 簽訂危廢合同，環(huán)保備案 | 1月30日 |
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| 制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息 | 1月30日 |
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| 監(jiān)管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規(guī)范、分類擺放，有明顯標識，有進出流水賬） | 每周 |
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| 22 | 環(huán)保體系 |
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| 開展環(huán)境因素識別，建立重要環(huán)境因素清單，有記錄有措施 | 7月30日 |
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| 環(huán)保相關(guān)培訓 | 7月30日 |
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| 開展環(huán)境事件應急響應演練 | 7月30日 |
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| 第三方排污檢測（廢水、廢氣、噪音、飲用水） | 7月30日 |
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| 污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表 | 每季度前10個工作日 |
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| 23 | 網(wǎng)絡匯報 |
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| 每月安監(jiān)網(wǎng)絡更新 | 每月前10個工作日 |
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| 每季度排污數(shù)據(jù)更新 | 每季度前10個工作日 |
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危險廢物管理職工培訓計劃
年度安全生產(chǎn)檢查計劃附檢查表
