一、安全監(jiān)察處設(shè)置專人全面負責安全風險分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。

二、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標準規(guī)范、集團公司相關(guān)規(guī)定和XX、公司相關(guān)規(guī)定制度要求。

三、安全監(jiān)察處應(yīng)建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。

第十六章 安全風險分級管控責任追究和獎懲制度

一、總經(jīng)理組織對年度安全風險辨識評估，辨識過程中對存在弄虛作假走過場、不認真的分管領(lǐng)導考核1000元，考核責任部室負責人500元。

二、未按規(guī)定及時開展專項辨識的，扣分管領(lǐng)導1000元；分管領(lǐng)導每旬未及時進行月度安全風險管控重點實施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，考核分管領(lǐng)導每人500元；

三、安全監(jiān)察處未對分級管控文件進行信息化管理，未及時上傳下達分級管控信息，考核責任人300元。

四、未在井口或井下重大安全風險區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對安全風險辨識評估工作的人員進行技術(shù)培訓、每出現(xiàn)一項扣相關(guān)責任人500元。

五、未依據(jù)重大安全風險清單及管控措施進行作業(yè)規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃等技術(shù)資料進行修改完善的，扣相關(guān)部室負責人300元。

六、未嚴格按照管控措施進行落實的相關(guān)責任人每次罰款500元。

七、年度和專項辨識出的重大安全風險管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場，導致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊組單位正職500元，責任人1000元。