1、堅持原則，以身作則，大公無私，積極帶領(lǐng)全體財務(wù)人員圓滿完成礦管委下達的各項工作。
　　2、審核現(xiàn)金出納票據(jù)、明細會計票據(jù)，合理安排資金周轉(zhuǎn)，檢查各部門物資管理情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報董事長。
　　3、建立財務(wù)、后勤、生產(chǎn)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，主要任務(wù)是不定期檢查物資質(zhì)量、價格、收貨物資情況、銷售情況，審核各項承包工程數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報董事長。
　　4、督促以下單位和部門按時上報各種報表：①會計每天上報銀行收、支、存款余額數(shù)字；②現(xiàn)金出納每天上報收、支、存現(xiàn)金情況；③倉庫保管員上報每天出、入庫物資情況；④木料廠上報每天收、出木料情況；⑤銷煤處每天上報銷售情況；⑥生產(chǎn)調(diào)度每天上報井下生產(chǎn)、人員、進度、安全情況；⑦倉庫、調(diào)度室每天上報礦工鋼、U型鋼購進、井下使用、井下回收到平地數(shù)量，并累計井下總使用量，累計平地總存放量。
　　5、所有報銷轉(zhuǎn)帳票據(jù)必須由①經(jīng)手人簽字；②總公司督查審核；③礦長簽字；④總經(jīng)理簽字；⑤董事長簽字方可轉(zhuǎn)帳。
　　6、杜絕一切沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字的票據(jù)和借條的轉(zhuǎn)款行為。如果有特殊情況需轉(zhuǎn)款時，不論款額大小，必須電話先請示董事長，轉(zhuǎn)款后及時補簽。
　　7、所有報銷票據(jù)入帳時必須由①經(jīng)手人簽字；②總公司督查審核；③主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；④礦長簽字；⑤總經(jīng)理簽字；⑥董事長簽字后方可入帳。
　　8、把當(dāng)天銀行收支情況及時上報給董事長、總公司。
　　9、認(rèn)真準(zhǔn)確核實當(dāng)月稅款和各種報表，審核無誤后稅款及時上交入庫。