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HSE信息管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
HSE 信息管理程序
XJNY1-AHB-01009
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強(qiáng)
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 2/8
《
《HSEHSE信息管理程序》審簽表信息管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 3/8
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 4/8
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記記錄錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 77
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 5/8
1. 定義定義
HSE
HSE事件：事件：已發(fā)生但未構(gòu)成嚴(yán)重后果的已發(fā)生但未構(gòu)成嚴(yán)重后果的HSEHSE意外事件。意外事件。
2. 目的目的
本程序在公司
本程序在公司內(nèi)內(nèi)外部外部HSEHSE信息溝通信息溝通要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步及時有效開展要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步及時有效開展HSEHSE信息交流，信息交流，保證保證HSEHSE信息的及時、真實、透明和有效性。信息的及時、真實、透明和有效性。
3. 適用范圍適用范圍
本程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目建設(shè)過程的
本程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目建設(shè)過程的HSEHSE管理交流。管理交流。
4. 參考文件參考文件
《環(huán)境管理體系
《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業(yè)健康安全管理體系
《職業(yè)健康安全管理體系 要求》要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《企業(yè)職工傷亡事故分類》
《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB 6441GB 6441--8686
《伊泰煤制油項目安全工時統(tǒng)計管理規(guī)定》伊泰煤化發(fā)〔
《伊泰煤制油項目安全工時統(tǒng)計管理規(guī)定》伊泰煤化發(fā)〔20142014〕〕1616號號
《安全委員會運作規(guī)則》
《安全委員會運作規(guī)則》XJNY1XJNY1--AHBAHB--0100101001
5. 職責(zé)職責(zé)
5.1
5.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5.1.1
5.1.1 是公司是公司HSEHSE信息化管理歸口部門，配置專職人員具體統(tǒng)籌實施；信息化管理歸口部門，配置專職人員具體統(tǒng)籌實施；
5.1.2
5.1.2 負(fù)責(zé)編制管理流程，收集整理負(fù)責(zé)編制管理流程，收集整理HSEHSE信息并按要求上報；信息并按要求上報；
5.1.3
5.1.3 負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位、施工單位上報的負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位、施工單位上報的HSEHSE信息審核，歸檔。信息審核，歸檔。
5.2
5.2 裝置項目部（公用工程部）裝置項目部（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 按照公司的流程、周會、月會、例會的要求，負(fù)責(zé)本裝置項目按照公司的流程、周會、月會、例會的要求，負(fù)責(zé)本裝置項目HSEHSE信息的收集、信息的收集、整理、編制、提交；整理、編制、提交；
5.2.2
5.2.2 對對HSEHSE信息進(jìn)行統(tǒng)計分析和趨勢分析，為評估、評價、管理決策提供依據(jù)。信息進(jìn)行統(tǒng)計分析和趨勢分析，為評估、評價、管理決策提供依據(jù)。
5.3
5.3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
5.3.1
5.3.1 督促施工單位按本流程要求實施督促施工單位按本流程要求實施HSEHSE信息管理。信息管理。
5.4
5.4 承包商承包商
5.4.1
5.4.1 按照業(yè)主流程的要求，負(fù)責(zé)按照業(yè)主流程的要求，負(fù)責(zé)HSEHSE信息的收集、整理、分析、提交。信息的收集、整理、分析、提交。
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 6/8
6. 規(guī)定規(guī)定
6.1
6.1 信息分類信息分類
6.1.1
6.1.1 內(nèi)部信息內(nèi)部信息
6.1.1.1
6.1.1.1 施工施工HSEHSE目標(biāo)指標(biāo)測量和監(jiān)控的信息；目標(biāo)指標(biāo)測量和監(jiān)控的信息；
6.1.1.2
6.1.1.2 施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場HSEHSE缺陷的信息；缺陷的信息；
6.1.1.3 HSE
6.1.1.3 HSE事故、事件的信息；事故、事件的信息；
6.1.1.4
6.1.1.4 高風(fēng)險控制的信息；高風(fēng)險控制的信息；
6.1.1.5
6.1.1.5 評估的信息；評估的信息；
6.1.1.6
6.1.1.6 其他。其他。
6.1.2
6.1.2 外部信息外部信息
6.1.2.1
6.1.2.1 承包商承包商HSEHSE事故事件信息、人員班組、工時數(shù)等信息；事故事件信息、人員班組、工時數(shù)等信息；
6.1.2.2
6.1.2.2 公司內(nèi)、外審公司內(nèi)、外審、第三方審核、第三方審核的信息；的信息；
6.1.2.3
6.1.2.3 安全健康環(huán)保部所要求的信息；安全健康環(huán)保部所要求的信息；
6.1.2.4
6.1.2.4 其他其他。。
6.2
6.2 信息溝通方式信息溝通方式
HSE
HSE信息交流和溝通主要以會議、工作報告和檢查交流的方式進(jìn)行，也可采用備忘錄信息交流和溝通主要以會議、工作報告和檢查交流的方式進(jìn)行，也可采用備忘錄、、工作信函、培訓(xùn)、電話和談話工作信函、培訓(xùn)、電話和談話、公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通。、公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通。
6.3
6.3 公司內(nèi)部的公司內(nèi)部的信息溝通信息溝通
6.3.1
6.3.1 HSEHSE信息報告方式主要通過信息報告方式主要通過裝置裝置項目項目部部周報報送，周報內(nèi)容主要為周報報送，周報內(nèi)容主要為HSEHSE事故事事故事件、班組、現(xiàn)場缺陷等信息，報告具體要求參見件、班組、現(xiàn)場缺陷等信息，報告具體要求參見附件附件11《《****項目部安全周報》項目部安全周報》。各。各裝置項目裝置項目部部在每周一前將上周周報報送安全健康環(huán)保部。在每周一前將上周周報報送安全健康環(huán)保部。
6.3.2 HSE
6.3.2 HSE相關(guān)會議主要為相關(guān)會議主要為HSEHSE周會、月會、季度會、年會。周會、月會、季度會、年會。會議參與方主要為會議參與方主要為裝置裝置項目部（公用工程部）、項目部（公用工程部）、安全健康環(huán)保部、安全健康環(huán)保部、監(jiān)理單位、承包商等監(jiān)理單位、承包商等。會議主要是對。會議主要是對本周期內(nèi)本周期內(nèi)重重要工作完成情況、上次會議后續(xù)行動完成情況、經(jīng)驗反饋情況及下要工作完成情況、上次會議后續(xù)行動完成情況、經(jīng)驗反饋情況及下階段階段主要主要HSEHSE活動及風(fēng)活動及風(fēng)險情況險情況等進(jìn)行交流。等進(jìn)行交流。
6.
6.4 4 與承包商的與承包商的信息溝通信息溝通
6.
6.4.4.1 1 裝置項目部裝置項目部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)建立與監(jiān)理單位、承包商建立與監(jiān)理單位、承包商HSEHSE信息溝通，規(guī)定溝通方式方法。信息溝通，規(guī)定溝通方式方法。
6.
6.4.2 4.2 裝置項目部與承包商的裝置項目部與承包商的HSEHSE信息溝通可根據(jù)各信息溝通可根據(jù)各裝置裝置項目項目部部的實際情況確定，也的實際情況確定，也需包括報告、會議和檢查交流三種方式。需包括報告、會議和檢查交流三種方式。
6.
6.4.34.3 各各裝置項目部裝置項目部需確保以下需確保以下HSEHSE信息在內(nèi)部有效信息在內(nèi)部有效傳達(dá)傳達(dá)：：
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 7/8
6.4
6.4.3.1 .3.1 裝置項目部的裝置項目部的安全管理信息；安全管理信息；
6.
6.4.3.2 4.3.2 承包商提交的各種承包商提交的各種HSEHSE信息；信息；
6.
6.4.3.3 4.3.3 監(jiān)理提交的各種監(jiān)理提交的各種HSEHSE信息；信息；
6.
6.4.3.44.3.4其他其他HSEHSE信息。信息。
6.
6.44..4 4 裝置項目部裝置項目部應(yīng)定期開展對應(yīng)定期開展對承包承包商商的的HSEHSE管理狀況的專項檢查。管理狀況的專項檢查。
6.
6.44..5 5 裝置項目部裝置項目部應(yīng)制定與施工承包商、監(jiān)理應(yīng)制定與施工承包商、監(jiān)理單位單位的的HSEHSE定期交流會議機(jī)制（雙周或定期交流會議機(jī)制（雙周或每月一次），并將相關(guān)信息（良好實踐、疑難問題等）抄送安全健康環(huán)保部。每月一次），并將相關(guān)信息（良好實踐、疑難問題等）抄送安全健康環(huán)保部。
6.
6.55 HSEHSE事故事件信息報送事故事件信息報送
安全健康環(huán)保部建立
安全健康環(huán)保部建立HSEHSE事故事件報送制度，明確事故事件內(nèi)外部報告流程，具體參事故事件報送制度，明確事故事件內(nèi)外部報告流程，具體參見見XJNY1XJNY1--AHBAHB--0101301013《《HSEHSE事故調(diào)查與處置管理程序》事故調(diào)查與處置管理程序》。原則上需滿足以下要求：。原則上需滿足以下要求：
6.
6.55.1 HSE.1 HSE事故事件的接收：要求承包商透明、及時報告事故事件的接收：要求承包商透明、及時報告HSEHSE事故事件，承包商應(yīng)在事故事件，承包商應(yīng)在2424小時內(nèi)將小時內(nèi)將““HSEHSE事件快報事件快報””報報裝置項目部、安裝置項目部、安全健康環(huán)保部全健康環(huán)保部審查確認(rèn)。審查確認(rèn)。
6.
6.55.2 .2 裝置項目部裝置項目部在事件發(fā)生后在事件發(fā)生后2424小時內(nèi)將小時內(nèi)將““HSEHSE事件快報事件快報”報”報安全健康環(huán)保部，同安全健康環(huán)保部，同時時報施工管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)報施工管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)。。
6.
6.55.3 .3 安全健康環(huán)保部應(yīng)及時將安全健康環(huán)保部應(yīng)及時將““HSEHSE事件快報事件快報””在在公司內(nèi)部公司內(nèi)部分發(fā)。分發(fā)。
6.
6.6 6 經(jīng)驗反饋經(jīng)驗反饋
安全健康環(huán)保部作為整個安全施工板塊經(jīng)驗反饋的核心樞紐，須確保經(jīng)驗反饋信息有
安全健康環(huán)保部作為整個安全施工板塊經(jīng)驗反饋的核心樞紐，須確保經(jīng)驗反饋信息有效傳達(dá)（包括內(nèi)外部、各個層面和人員）、經(jīng)驗反饋措施有效落實。效傳達(dá)（包括內(nèi)外部、各個層面和人員）、經(jīng)驗反饋措施有效落實。
6.
6.77 安全信息管理系統(tǒng)安全信息管理系統(tǒng)
安全健康環(huán)保部協(xié)助
安全健康環(huán)保部協(xié)助建立安全信息電子化流程，推動全體人員使用建立安全信息電子化流程，推動全體人員使用HSEHSE信息管理系統(tǒng)，信息管理系統(tǒng)，利用信息管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，提高工作效率。利用信息管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，提高工作效率。
7. 記錄記錄
HSE
HSE事件快報事件快報。。
8. 附錄附錄
附錄
附錄1 1 《《HSEHSE事件快報》事件快報》
HSE 信息管理程序 XJNY1-AHB-01009 0 版 8/8
附錄
附錄11
HSE
HSE事件快報事件快報
編號：編號：
標(biāo)
標(biāo) 題題
項
項 目目
施工單位
施工單位
發(fā)生區(qū)域
發(fā)生區(qū)域：：
發(fā)生時間
發(fā)生時間
事件致因
事件致因
關(guān)鍵詞
關(guān)鍵詞
事件分類
事件分類
事件描述
事件描述
初步原因
初步原因
分析
分析
已采取
已采取
糾正行動
糾正行動
準(zhǔn)備采取
準(zhǔn)備采取
的行動及
的行動及
計劃落實
計劃落實
附
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