??????? 4.2.3 A類(lèi)產(chǎn)品供方穩(wěn)定性要求
??????? A類(lèi)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和用戶使用穩(wěn)定性起著重大作用，因此合格供方經(jīng)選定后，無(wú)特殊情況和重大質(zhì)量問(wèn)題，盡量不要隨意更換，供方的相對(duì)穩(wěn)定和一致性，是保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、一致和合格的基礎(chǔ)。
??????? 4.2.4 ?B類(lèi)產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)、選擇、再評(píng)價(jià)
??????????? B類(lèi)產(chǎn)品和零星急用產(chǎn)品（指因急用且數(shù)量很少，在市面上偶而采購(gòu)），在采購(gòu)前經(jīng)主管經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，采購(gòu)后使用前對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證控制，在驗(yàn)證或入庫(kù)記錄中寫(xiě)明供方名稱(chēng)，以便有問(wèn)題時(shí)跟蹤。其供方不按A類(lèi)控制。
??????? 4.2.5對(duì)服務(wù)外包方的控制
??????? 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司，簽訂服務(wù)合同進(jìn)行控制；檢測(cè)、培訓(xùn)等選擇有能力、有資質(zhì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)，不再作能力評(píng)價(jià)。
??????? 4.3采購(gòu)
??????? 4.3.1采購(gòu)流程
??????????? 采購(gòu)計(jì)劃???? 采購(gòu)分工???? 采購(gòu)實(shí)施???? 產(chǎn)品到貨驗(yàn)收???? 產(chǎn)品辦理入庫(kù)???? 登記入賬????? 財(cái)務(wù)報(bào)賬
??????? 4.3.2采購(gòu)控制
??????? 1）采購(gòu)部或銷(xiāo)售中心采購(gòu)人員接到經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)先核對(duì)需采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、品牌或其它要求是否明確。若對(duì)采購(gòu)計(jì)劃有異議，可及時(shí)反饋商務(wù)部, 確需修改時(shí)，由商務(wù)部計(jì)劃員重新編制采購(gòu)計(jì)劃注明原采購(gòu)計(jì)劃的一項(xiàng)或幾項(xiàng)變更。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)和審核無(wú)誤后，采購(gòu)人員根據(jù)分工，按照采購(gòu)計(jì)劃要求在規(guī)定的合格供方實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于長(zhǎng)期合作的老供方，直接電話聯(lián)系發(fā)貨，采購(gòu)人員作好聯(lián)系記錄，明確采購(gòu)產(chǎn)品各項(xiàng)要求和到貨時(shí)間；對(duì)于第一次合作的供方和A類(lèi)主營(yíng)品牌，應(yīng)在供貨前簽訂合同；A類(lèi)非主營(yíng)品牌和客戶或工程指定品牌，應(yīng)視供方合作情況及產(chǎn)品具體要求，在供貨前簽訂合同或傳真需貨訂單。合同或訂單內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，包括相應(yīng)的技術(shù)要求附件。
??????? 2）采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品貨期進(jìn)行跟蹤，確保采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)準(zhǔn)確到貨。如貨期、產(chǎn)品型號(hào)等發(fā)生變化，要及時(shí)與業(yè)務(wù)員或工程技術(shù)人員進(jìn)行溝通，必要時(shí)填寫(xiě)《材料變更確認(rèn)單》，經(jīng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》4.7條要求。
??????? 3）采購(gòu)作業(yè)控制、采購(gòu)合同簽訂內(nèi)容和要求，以及采購(gòu)貨期跟蹤具體見(jiàn)《采購(gòu)操作規(guī)范》。
??????? 4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制
??????? 產(chǎn)品到貨后采購(gòu)人員應(yīng)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證；驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品不同，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。本公司采購(gòu)產(chǎn)品主要有以下幾種驗(yàn)證方式：
??????? 1）直接銷(xiāo)售的單機(jī)、電器元件，直接送倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行外觀查驗(yàn)，合格辦理入庫(kù)，并及時(shí)登記入賬。
??????? 2）工程項(xiàng)目安裝使用的電器元件、電線、電纜、銅排等關(guān)鍵原材料在入庫(kù)前由倉(cāng)庫(kù)管理員核驗(yàn)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤后，按規(guī)定檢驗(yàn)要求通知質(zhì)檢員進(jìn)行外觀全檢和性能抽檢，質(zhì)檢員做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，合格品辦理入庫(kù)。
??????? 3）柜體外殼等直接進(jìn)入車(chē)間的采購(gòu)品，由采購(gòu)人員通知質(zhì)管部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于采購(gòu)品數(shù)量由質(zhì)檢員和車(chē)間主任共同核驗(yàn)，核驗(yàn)無(wú)誤車(chē)間主任在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上簽字確認(rèn)。如核驗(yàn)數(shù)量有誤，由質(zhì)檢員與采購(gòu)人員聯(lián)系，由采購(gòu)人員向供方反饋，要求退換或補(bǔ)供貨。對(duì)于質(zhì)量特性由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上的“合格”結(jié)論辦理入庫(kù)。
??????? 4）以上各項(xiàng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告單》。采購(gòu)員或車(chē)間依據(jù)《不合格品報(bào)告單》上的處置意見(jiàn)進(jìn)行退換貨或讓步使用。
??????? 5）本公司不允許顧客或公司質(zhì)檢員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。特殊情況應(yīng)在采購(gòu)合同或設(shè)計(jì)輸出的技術(shù)要求或材料表中注明。
??????? 6）對(duì)于連續(xù)3次以上出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（產(chǎn)品外殼破損、性能不合格、包裝損壞、產(chǎn)品規(guī)格不符等）的產(chǎn)品供方，采購(gòu)部有關(guān)采購(gòu)人員要將質(zhì)量問(wèn)題形成書(shū)面《供方質(zhì)量反饋單》發(fā)傳真給供方，要求其分析原因，采取措施實(shí)施改進(jìn)。由采購(gòu)部對(duì)其改進(jìn)持續(xù)有效性進(jìn)行跟蹤。
??????? 4.3.4進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)和記錄管理
??????????? 進(jìn)貨驗(yàn)證項(xiàng)目、方法、頻次，抽樣量、判定準(zhǔn)則等，在《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》中進(jìn)行規(guī)定，檢驗(yàn)人員依據(jù)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求作好記錄。每月30日，匯總《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》和《不合格品報(bào)告單》，按要求作好合格率統(tǒng)計(jì)，將記錄和統(tǒng)計(jì)結(jié)果交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。
??????? 5．相關(guān)文件
??????? 5.1《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》
??????? 5.2《采購(gòu)操作規(guī)范》
??????? 6．質(zhì)量記錄
??????? 6.1《供方評(píng)定記錄表》???????????????????????
??????? 6.2《合格供方名單》???????????????????
??????? 6.3《新供方初次合作登記表》????????????????
??????? 6.5《采購(gòu)計(jì)劃》???????????????????????????
??????? 6.6《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》????????????????????
??????? 6.7《不合格品報(bào)告單》
??????? 6.8《供方質(zhì)量反饋單》
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