單位名稱:? ?????????????????????????????????????????????????????????????????檢查時間：
| 項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | 發(fā)現(xiàn)的問題 | 整改意見 |
| 一、產品合法性 | 1.是否獲得生產許可證或中國強制性產品認證（CCC） | 是c否c | ||
| 2.是否獲得型式檢驗報告 | 是c 否c | |||
| 3.證書或報告是否在有效期內 | 是c 否c | |||
| 4.證書或報告是否涵蓋生產所有需要的類型 | 是c 否c | |||
| 5.企業(yè)實際生產地址是否與生產許可證或CCC證書載明的地址一致 | 是c 否c | |||
| 二、產品標志 | 6.出廠產品、包裝上或隨機文件中是否有相應的QS或CCC標志 | 是c 否c | ||
| 7.出廠產品上是否有銘牌或標志（證書編號），銘牌或標志（證書編號）信息是否與獲得的生產許可證或CCC證書信息一致 | 是c 否c | |||
| 三、生產條件 | 8.企業(yè)是否有適應生產的生產場所和存儲成品的區(qū)域 | 是c否c | ||
| 9.企業(yè)是否配備了必須的生產設備和檢驗試驗儀器設備，檢驗儀器設備是否維護完好，運行正常，并在檢定或校準有效期內使用 | 是c否c | |||
| 10.企業(yè)是否配備了相應的生產、檢驗等人力資源，是否規(guī)定了與產品質量有關的部門、人員的質量管理職責 | 是c否c | |||
| 四、原輔材料質量控制 | 11.企業(yè)是否對采購原輔材料的質量檢驗或驗證作出了規(guī)定，并進行檢驗或驗證 | 是c否c | ||
| 12.企業(yè)是否保存供貨單位名單和供貨、協(xié)作記錄以及進貨檢驗記錄，記錄是否完整真實 | 是c否c | |||
| 五、生產過程質量控制 | 13.企業(yè)是否對生產中的重要工序或關鍵工序明確設置質量控制點 | 是c 否c | ||
| 14.企業(yè)是否制定質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，內容是否科學合理，并依據(jù)操作控制程序或作業(yè)指導書實施質量控制 | 是c 否c | |||
| 15.企業(yè)是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控，并保存相關記錄，記錄是否真實完整 | 是c 否c | |||
| 六、產品檢驗及流向登記 | 16.產品是否進行出廠檢驗，并出具合格證，檢驗記錄是否真實有效 | 是c 否c | ||
| 17.企業(yè)是否保存流向登記和銷售記錄，該登記和記錄是否真實完整 | 是c 否c | |||
| 七、產品售后質量跟蹤 | 18.企業(yè)是否對用戶提出的意見或質量問題進行記錄和反饋 | 是c 否c |
備注：電器產品銷售企業(yè)商品質量自查檢查，應參照本要點的第二條、第七條的內容執(zhí)行。
檢查人員（簽字）：????????? ??????????????????????被檢查單位人員（簽字）：
灌漿質量檢查表爆破設計界面質量觀測檢查表爆破開挖裝藥質量檢查表開挖爆破鉆孔質量檢查表混凝土試塊質量評定表錨索張拉質量檢查表城市軌道交通運營安全檢查表行為安全觀察與溝通報告表（填寫樣表）
