| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 1 | 質量管理體系 | 建立質理管理體系，并明確相關部門、人員的職責 |
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| 建立體系文件并加以實施和保持。體系文件齊全，運行有效 |
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| 質量體系文件覆蓋了企業(yè)質量管理的全過程 |
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| 有必需的形成文件的程序、資源、記錄、并加以實施和控制 |
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| 建立了內部質量體系審核制度，由管理者代表負責實施。制定了內審制度，定期審查質量體系運行情況 |
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| 實施了內部審核，審核后編寫審核報告，提出糾正措施。審核報告、記錄和糾正措施齊全 |
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| 2 | 管理職責 | 設置了質量管理機構或人員，其職責和權限明確 |
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| 領導層中指定人員負責質量管理工作，其職責和權限明確 |
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| 把各部門的職責進一步分解落實到各類人員，并組織實施 |
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| 制定了切實可行的質量方針和質量目標，各級人員學握質量方針和質量目標 |
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| 企業(yè)的質量方針和目標應貫徹實施。最高管理者參與制定質量方針和質量目標 |
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| 質量管理制度，規(guī)定齊全；各部門、崗位、人員的質量職責、權限和相互關系明確 |
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| 在質量管理制度中有相應的考核辦法，且齊全、合理；并嚴格執(zhí)行 |
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| 有符合國家標準的儲存物品養(yǎng)護制度（包裝物、容器的養(yǎng)護、主要設備保養(yǎng)制度、化驗監(jiān)測設備的保養(yǎng)） |
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| 做到崗位操作規(guī)程齊全；建立產(chǎn)品銷售臺賬，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關資料至少保存一年 |
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| 3 | 生產(chǎn)設施 | 具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所、生產(chǎn)設施，并且維護完好，運轉正常 |
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| 4 | 設備工藝 | 具有《危險化學品包裝物、容器定點生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設備與工藝裝備，且與生產(chǎn)規(guī)模相適應 |
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| 設備與工藝裝備的性能和精度滿足生產(chǎn)全格產(chǎn)品的要求 |
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| 主要設備維護完好、正常運轉，沒有超負荷、漏水、漏油現(xiàn)象；建立了設備操作規(guī)程并張貼上墻 |
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| 建立檔案及臺賬 |
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| 各工序的工裝、模具齊全完備 |
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| 備品、備件建立臺賬 |
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| 5 | 設備檢測 | 按《危險化學品包裝物、容器定點生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測條件和設備、儀器 |
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| 計量儀器制定了校準制度和計劃，按時校準，并做好記錄 |
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| 對未列入計量規(guī)定的檢測設備制定了相應的操作規(guī)程和檢驗規(guī)程 |
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| 6 | 人員要求 | 領導具有一定的安全質量管理知識 |
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| 設立管理者代表并具有足夠的權力實施安全質量保證工作 |
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| 技術人員常握專業(yè)技術，并具有基本安全質量管理知識；數(shù)量能滿足生產(chǎn)需要 |
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| 中同工能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設備 |
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| 建立人員培訓制度，每年制定培訓計劃，針對不同層次人員進行必要的培訓 |
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| 培訓后做好小結、保存好資料和考核記錄 |
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| 上崗人員經(jīng)過培訓考核，合格后上崗 |
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| 特種作業(yè)人員取得相應資質，資質證書齊全 |
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| 7 | 技術標準 | 有產(chǎn)品質量標準、國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準；并嚴格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標準 |
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| 制定有產(chǎn)品主要技術標準是否嚴于國家和行業(yè)標準。是否在標準化部門備案 |
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| 8 | 設計文件 | 設計文件的繪制、標注、技術指標、編號、圖面質量等符合設計標準和規(guī)定要求（尺寸、公差、技術要求等明確、合理、符合規(guī)定要求）；設計文件的簽署、更改手續(xù)完備 |
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| 設計文件完整、齊全、按目錄裝訂成冊 |
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| 設計文件的統(tǒng)一性。（1）圖樣和技術文件統(tǒng)一，底圖、藍圖、實物一致；（2）技術、質檢、車間等部門使用的同編號技術文件一致 |
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| 9 | 工藝文件 | 有各種工藝文件的明細表，并與實際工藝文件相符 |
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| 工藝文件正確、完整、統(tǒng)一。（1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應能正確指導生產(chǎn)，并保證按產(chǎn)品圖紙的要求；（2）應有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；（3）各部門使用的工藝文件一致，簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備 |
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| 10 | 文件管理 | 制定文件控制程序（規(guī)定文件的批準、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù)）；有質量文件的發(fā)放、更改記錄、并有效實施 |
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| 及時撤銷作廢文件，保證各場所使用有效文件 |
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| 有部門或專（兼）職人員負責技術文件 |
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| 設計文件、制造文件（制造過程中的相關控制）等技術文件的歸檔是否真實，完整、并符合國家標準、規(guī)程規(guī)范 |
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| 11 | 采購制度 | 制定了采購原、輔材料、零配件的質量控制程序或制度，內容完整、合理 |
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| 如有外協(xié)加工等委托項目，制定相應的質量管理辦法，內容合理完善 |
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| 12 | 供方選擇 | 制定供方評價準則；按規(guī)定對供方進行評價，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質量 |
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| 保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質量記錄 |
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| 對供方和外協(xié)進行質量控制 |
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| 13 | 采購文件 | 按照有關規(guī)定和資料制定了采購工作管理制度。有采購文件（如：采購計劃、清單、合同） |
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| 采購計劃實施是否有具有資格人員的審批簽字；采購計劃明確了驗收規(guī)定 |
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| 根據(jù)正式批準的采購文件進行采購 |
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| 14 | 采購驗證 | 對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質量檢驗或驗證做出規(guī)定 |
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| 按規(guī)定進行檢驗或驗證，并保留記錄 |
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| 15 | 工藝管理 | 制定工藝管理制度及考核辦法，內容完善可行；嚴格按制度進行管理和考核 |
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| 職工嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)作業(yè) |
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| 16 | 質量管理 | 對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關健物性進行質量控制；在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關健質量控制點 |
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| 制定了關鍵質量控制點操作控制程序，其內容完整；依據(jù)程序實施質量控制 |
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| 過和質量控制記錄應分配權整及時 |
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| 17 | 特殊工程質量控制 | 對產(chǎn)品質量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程（如罐體焊接等工序）事先進行了設備認可和人員鑒定 |
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| 按規(guī)定的方法和要求進行操作與實施過程的參數(shù)監(jiān)控 |
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| 18 | 檢驗管理 | 制定了原、輔材料、半成品和成品質量檢驗方法與合格標準 |
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| 有質量檢驗機構和專（兼）職檢驗人員，獨立行使權力；制定了質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度 |
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| 委托檢驗項目應委托有合法地位的檢驗機構；并簽訂了正式的委托檢驗合同 |
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| 19 | 進貨檢驗 | 制定了進貨檢驗制度，按規(guī)定進行檢驗，并對其檢驗情況進行記錄 |
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| 20 | 過程檢驗 | 制定了生產(chǎn)過程的檢驗制度和方法，包括首檢、自檢、互檢、巡檢等有關人員都要按此執(zhí)行；按規(guī)定進行檢驗，記錄是否齊全 |
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| 對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標志 |
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| 針對檢驗不合格的產(chǎn)品，做出相應的規(guī)定；按規(guī)定進行返工、返修后重新進行檢驗 |
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| 21 | 出廠檢驗 | 按產(chǎn)品標準要求制定了檢驗、包裝和標志規(guī)定 |
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| 產(chǎn)品出廠檢驗和試驗符合規(guī)定要求，并出具產(chǎn)品檢驗合格證 |
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| 產(chǎn)品包裝和標志符合規(guī)定要求 |
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| 22 | 糾正和預防措施 | 制定了糾正和預防措施的程序，并組織實施 |
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| 23 | 安全生產(chǎn)管理組織 | 應有安全管理機構或配備專職安全管理人員 |
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| 生產(chǎn)車間及倉庫應確定一名主要負責人為安全負責人 |
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| 企業(yè)領導人中，主要負責人和安全管理人員應經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員應有相應的安全生產(chǎn)培訓資格證書 |
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| 24 | 安全生產(chǎn)管理制度 | 企業(yè)應建立健全各級各類人員的安全生產(chǎn)管理責任制 |
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| 企業(yè)應有健全的安全生產(chǎn)管理制度 |
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| 應制定各崗位安全操作規(guī)程 |
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| 企業(yè)應制定事故應急救援預案，并有事故應急救援措施 |
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安全生產(chǎn)檢查記錄表
