??????? 第十三條? 現場評估結束后，操作主管應針對偏差、缺陷和潛在的風險，以及其他不安全事項和相應的改進建議，填寫現場評估表。現場評估表參見附錄C。不安全事項包括：
??????? （一）打擊危害；
??????? （二）不安全進入受限空間；
??????? （三）設備缺陷；
??????? （四）缺乏所需要的設備、工具、儀器；
??????? （五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞；
??????? （六）沒有足夠的空間實施工作；
??????? （七）缺少現場隔離措施；
??????? （八）環(huán)境危害(例如泄漏)；
??????? （九）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。
??????? 在驗證過程中發(fā)現有隱患應立即整改(包括現場隱患和操作程序缺陷)，整改不了的應采取控制措施。
??????? 第四節(jié) 最終評估
??????? 第十四條? 操作主管和員工應根據初始評估和現場評估情況，討論發(fā)現的問題，確認改進建議。操作主管應尊重員工的建議。
??????? 第十五條? 操作主管應將觀察到的不一致項、修訂操作程序和整改隱患的建議、負責人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調員審核并上報。
??????? 第十六條? 操作主管和員工應達成共識，即如果操作程序是完備的，員工應做出承諾，按照操作程序進行操作；如果操作程序不完備，修訂后員工應保證按照修訂的操作程序進行操作。
??????? 第五節(jié) 記錄
??????? 第十七條? 操作主管應為每個員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內容包括驗證的操作程序、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。
??????? 第十八條? 協(xié)調員應建立工作循環(huán)分析記錄檔案。當一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關的記錄裝訂并保存到檔案中。
??????? 第十九條? 所有操作程序修訂的內容應標記在每個員工的工作循環(huán)分析歷史記錄中并歸檔。
??????? 第二十條? 操作主管應定期查閱工作循環(huán)分析記錄檔案，確保所有相關員工都能及時掌握操作程序的變化。
??????? 第二十一條? 協(xié)調員應根據年度工作循環(huán)分析計劃表，核實已完成的工作循環(huán)分析任務，定期公示每個班(站、隊)工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結果。
??????? 第二十二條? 協(xié)調員應定期對工作循環(huán)分析完成情況進行統(tǒng)計并將結果上報主管部門。主管部門應對上報數據進行統(tǒng)計處理。
??????? 第六節(jié)? 有效實施工作循環(huán)分析的關鍵點
??????? 第二十三條? 有效實施工作循環(huán)分析的關鍵點包括對實施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進操作程序。
??????? 第四章 附則
??????? 第二十四條 本規(guī)定由安全環(huán)保處負責解釋。
??????? 第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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